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城区西花园一校2017年部门预算公开情况

  • 来源: 城区西花园一校
  • 发布时间:2017年03月10日
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大同市城区西花园一校2017年部门预算情况说明

一、编制及公用经费说明:

我单位共有职工124人(在职51人,退休73人),遗属1人。学生人数为838人。办公费:41663元,维修费:2000元,水费:2850元,电费:14250元,邮电费:3000元,培训费:9500元,订报费:5287元,劳务费:10000元,其他资本性支出:100000元。公务用车运行维护费:16000元,取暖费:228420元,总计:432970元。

二、基本工资说明:

我单位严格按照人事局事业单位工作人员调整资审批制度执行,其中包括:岗位工资:1148280元(=95690*12);薪级工资:917748元(=76479*12);二者月增资合计:172169元,年合计:2066028元。

三、个人取暖费说明:

全校共124人,取暖费372240元,其中在职:151360元,退休职工:220880元,结构是372240=3080*94+2640*26+3520*4=289520+68640+14080。

四、绩效工资说明:

我单位严格按照区人事局绩效工资发放制度执行,其中70%基础性绩效工资为746352元【(1266*36+1090*14+1360*1=45576+15260+1360)】*12=62196*12,30%奖励性绩效为:385650元(=8226*16+6993*6+8190*10+7065*6+8298*9+1290*3+9234*1)=131616+41958+81900+42390+74682+3870+9234

五、遗属补贴及暖气费说明:

我单位严格按照区人事局批准的标准执行,遗属工资为4320元(360*12),取暖费为2640,合计6960元。

六、保留津贴、奖金及岗位津贴的说明:

我单位全部按照人事局批准的标准执行,其中,保留津贴75348元(6279*12);年终一次性奖金167339元;岗位津贴6252元(521*12)。

七、退休费的说明书:

我单位严格按照人事局退休审批表执行,其中退休基本工资1566036元(130501.55*12);退休津贴1036800元(=186398.50*12);保留津贴39468(=3289*12);临时补贴141072元(11755*12),总计:2783376元。

八、福利费(女性)说明:

此项即为女职工的卫生费,我单位严格按照上级单位规定标准执行,在职女性每人每月30元,共有44名女工,总计:15840元(30*44=1320,1320*12元)

九、住房公积金的说明:

我单位严格按照工资总额的12%计算执行,全年总计399180(33265*12)

十、福利费的说明:

按照年报文件中的规定,总计:3926元【=(岗位工资95690元+薪级工资76479+保留津贴6279)*2.2%】

大同市城区西花园一校2017年三公经费预算说明

本校2017年所有车辆为松花江HFJ6391乘用车车牌号为晋BD4688按财政规定每辆“公用车运行维护费”为16000元,因2016年9月西花园一校二校合并,二校此类费用归入一校所以“公用车运行维护费”共16000元。

大同市城区西花园一校2017年部门预算表








附件表五:大同市城区西花园一校2017年政府性基金预算收支明细表.xlsx


一、部门主要职责及机构设置情况:

我单位性质为财政补助型事业单位,主要职责是从事教育工作,财务隶属关系为一级核算单位,执行事业单位会计制度。机构设置有7部门,分别为政教处、大队部、校办、教导处、教研室、总务处、安全办。

二、预算收支增减变化情况说明:

(1)2017年预算基本支出7633576元,其中:人员支出7009930元、日常公用支出623646元;2016年基本支出6818223.10元,其中:人员支出6818089.60元、日常公用支出133.50元;人员支出较去年多支出 191840.40元,主要原因为增加工资所至,日常公用支出较去年多支出623512.50元,主要原因为2016年发生的日常用公用经费记入项目支出所至。

(2)2017年预算项目支出753294元,2016年项目支出1074057.13元,较去年少支出320763.13元,主要原因为2016年的日常公用经费在项目中列支所至。

三、机关运行费安排说明:

运行经费年初预算623646元,具体明细为:办公费71648元、差旅费10000元、电费14250元、邮电费6500元、水费2850元、订报费11287元、福利费3926元、维修费20000元、培训费18765元、劳务费20000元、取暖费228420元、公务用车运行维护费16000元、其它资本性支出200000元。

四、政府采购安排情况说明:

2017年政府采购预计521368元,分别为:维修费用200000元、绿化费用150000元、教学仪器41133元、图书39515元、计算机33135元、保安经费57585元。




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