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城区监察局2017年部门预算公开情况

  • 来源: 城区监察局
  • 发布时间:2017年03月10日
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、2017年本部门承担的工作任务和目标

认真贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,反对浪费,严格控制一般性支出,切实降低行政运行成本。认真落实党风廉政建设责任制,狠抓“两个责任”落实。强化重点岗位廉政风险防控,抓好专项资金和经济责任审计,确保财政资金效益最大化。

二、部门概况

大同市城区纪委监察局主管全区党的纪律检查工作和行政监察工作。2017年委局机关在职职工54人,其中:行政人员24人,事业人员26人,工人4人,退休人员8人。

三、2016年预算执行及预算绩效分析

2016年委局严格按照年初预算情况执行,合理分配预算资金,圆满完成各项工作。

四、2017年收入测算情况

2017年区纪委监察局收入预算总额为1096.40 万元,2016年收入预算总额为663.26万元,相比增长433.14 万元,是因为监察体制改革,重新内设机构设置,重新合并编制,挂牌办案场所,增加了办公设备购置、办案用房装修等相关经费的预算。

五、2017年支出安排总体情况

2017年相应安排支出预算 1096.40万元,其中:基本支出489.17万元,是用于保障区纪委监察局机关及下属事业单位等机构的全年工资和正常运转的日常支出。基本工资168.22万元、保留津贴9.01万元、工作性津贴24.49万元、生活性津贴54.29万元、奖金14.02万元、基础性绩效37.01万元、奖励性绩效20.09万元、女性卫生费0.43万元、岗位津贴12.67万元、退休费38.21万元、住房公积金37.34万元、采暖补贴17.95万元、办公费7万元、印刷费2.1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、培训费2万元,劳务费3.5万元,订报费1万元,公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用18.81万元、福利费0.33万元。项目支出607.23万元,是用于保障区纪委监察局以及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,包括基地维护费80万元、办公设备购置67万元、办案用房装修   331万元、纪检涉密网络工程95万元,基地锅炉用煤10万元,上年结转24.23万元。

2016年支出预算总额为509.09万元,相比增长587.31万元,其中基本支出增长是因为工资增长,项目支出增长是因为监察体制改革,重新内设机构设置,重新合并编制,挂牌办案场所,增加了办公设备购置、办案用房装修等相关经费的预算。

2017年三公经费增减变化说明

本单位公车改革后预留车辆编制为4辆,每辆预算金额为3.5万元,所以2016年三公经费预算金额为14万元,决算金额为8.75万元,2017年三公经费预算金额为17.5万元,相比增加了3.5万元,因为加入巡察办预算车辆1辆,预算车辆编制由4辆增加为5辆。

附件表五:城区监察局2017年政府性基金预算收支明细表.xls

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